成都市成华区人民医院

内部控制风险评估及内部控制评价服务项目需求调查公告

我院现公开进行成都市成华区人民医院内部控制风险评估及内部控制评价服务项目需求调查，邀请广大供应商积极参与。

一、项目名称

成都市成华区人民医院内部控制风险评估及内部控制评价服务项目。

二、项目需求：

1、内部控制风险评估

需全面梳理医院组织架构、业务流程及制度体系，覆盖预算、收支、采购、资产、建设、合同、医疗、科研、教学、互联网医疗、医联体、信息化等业务。运用科学方法识别风险，确定重大、重要及一般风险等级，编制风险评估报告及风险清单，并提出应对策略。

2、内部控制评价

对内控设计充分性与运行有效性进行独立评价，涵盖控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素。检查关键业务流程的设计与执行，识别设计缺陷与运行缺陷，出具评价报告并协助跟踪整改。

三、供应商要求

具有会计师事务所执业资格，或具备开展内部控制咨询、风险评估服务能力的专业机构，近三年无重大违规受罚记录；不接受联合体报名。

四、需求调查资料要求

请各潜在供应商根据项目需求推荐合适的服务，并进行报价。提交的需求调查资料包括但不限于公司简介、经营资质、服务内容及介绍、报价、近三年至少1个医疗机构内部风险评估与评价有关的业绩证明（合同或中标通知书）、承诺书（保证材料真实）等。

五、调查文件提交

参与需求调查的供应商将需求调查资料的PDF盖章版和Word或Excel可编辑电子版打包，以内部控制风险评估及内部控制评价服务项目调研资料+公司名称+联系电话为文件名，于2026年11月11日前发送至邮箱cdschqrmyy@163.com。

联系地址：成都市成华区人民医院（成华区荆竹东路220号）六楼后勤科

联系人：廖老师、蔡老师；

联系电话：028-68272122